DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CALLE 25 # 27 -08 LC1 BRR LASPEÑITAS TELEFONO: 3113394431 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 67349 ------------------------------------------------ FECHA : 06/01/2026 Hora : 06:02 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: Jairo Antonio Medina Flór ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 5,000 Num : 3117201611 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CALLE 25 # 27 -08 LC1 BRR LASPEÑITAS TELEFONO: 3113394431 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 67356 ------------------------------------------------ FECHA : 06/01/2026 Hora : 09:49 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: Jaime Andrés Ramírez Rod ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 2 0 1,500 Num : 3145262839 Operad : MOVISTAR PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 1,500 ========= SUBTOTAL : 1,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01766 ID Transaccion Auditoria : 0000108883 --------------------------------------- FECHA : 08/01/2026 Hora : 07:43 CLIENTE : YOVANI CASTRO CASTRO IDENTIF : 77168345 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : VELEZ OSORIO SERGIO ANDRES --------------------------------------- VENDEDOR: Jaime Andrés Ramírez Rod --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- LANDAX 0.5% * 5 ML 1 0 74,400 ----------- TOTAL COTIZACION 74,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CALLE 25 # 27 -08 LC1 BRR LASPEÑITAS TELEFONO: 3113394431 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 69563 ------------------------------------------------ FECHA : 28/01/2026 Hora : 09:22 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: Jaime Andrés Ramírez Rod ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 5,000 Num : 3147726466 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01795 ID Transaccion Auditoria : 0000111941 --------------------------------------- FECHA : 28/01/2026 Hora : 11:05 CLIENTE : KAROL PEREZ IDENTIF : 1102686413 DIRECC : TELEFON : 3007237968 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: Jaime Andrés Ramírez Rod --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- KEFLEX 500 MG * 24 1 0 252,200 NITROFURANTOINA 100 2 10 80,550 CYS-CONTROL * 20 S/ 1 0 131,500 CEBION FORTE VIT C 3 0 65,100 ----------- TOTAL COTIZACION 529,350 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i